Вы выгрузили журнал учета в формате файл с расширением *.xls.
В Контур Экстерне сформируйте как обычно декларацию по НДС ( загрузите готовый файл или заполните в самом сервисе все данные).
Перед отправкой нужно прикрепить файлы.
Как это сделать через Контур Экстерн показано на следующих рисунках.
Нормативная база:
1. Согласно приказу ФНС № ММВ-7-2/168@, если налогоплательщику поступает требование из налоговой инспекции о представлении каких-то документов, то он может передать их в налоговую инспекцию вместе с описью через ТКС. В полученном предписании нужно перейти к подготовке файлов по кнопке "Ответить на требование" .
Обязанности представления истребованных документов в электронном виде на данным момент нет. Представление пояснений в электронном виде закреплена только у налогоплательщиков по НДС при проведении камеральной проверки.
2. Формат описи утвержден Приказом от 18 января 2017 г. N ММВ-7-6/16@ и приказом от 25 января 2017 г. N ММВ-7-2/34@ "Об утверждении формы и формата уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме" .
Срок направления ответа:
Прежде чем выслать ответ на требование, пользователь должен отправить квитанцию о приеме.
Квитанция о приеме подтверждает получение требования абонентом (только факт получения, а не согласия с содержанием).
Согласно законодательству, на отправку квитанции у Вас есть 6 рабочих дней с момента его поступления.
Срок ответа на требование начинает свой отсчет с момента отправки квитанции (так как она является фактом принятия требования).
Нет единого срока ответа для требований. Сроки ответа и основания указаны в самом требовании.
По ссылке Вам необходимо прикрепить нужные файлы.
Документы для распознавания и конвертации загружаются через Диадок, если Вы обменивались с контрагентом через ЭДО или с компьютера.
В документах нужно заполнить все недостающие реквизиты. Система производит распознавание файлов.
Поля для заполнения будут отмечены другим цветом.
Если все заполнено верно, можно отправить документы в ИФНС.
В нижней строке у Вас появится информация об отправленных документах.
