Как работать в НДС+ ?

Как свериться с контрагентом в сервисе НДС+ ?

НДС+ – это веб-сервис для организаций, которым необходимо сверить данные книг покупок и продаж с данными другой стороны перед отправкой декларации в налоговый орган для получения вычета по НДС.

Вход в сервис НДС+

Пользователи системы Контур Экстерн могут воспользоваться кнопкой НДС+ в выпадающем меню в левом верхнем углу экрана (при переходе в сервис из Контур Экстерн следует пользоваться браузером Explorer версией не ниже 8.0).

Главный бухгалтер может управлять доступом сотрудников компании к сервису, может назначать им права доступа, грамотно делегируя ответственность.

В открывшемся окне выберите способ входа в сервис: по логину/паролю или по сертификату.

Сервис работает во всех интернет-браузерах.

Вход по сертификату

Чтобы войти по сертификату, в окне входа следует кликнуть по соответствующей ссылке и в открывшемся списке выбрать нужный сертификат.
Для входа можно использовать только те сертификаты, которые были получены в СКБ Контур для работы в системе Контур Экстерн.

При первом входе может появиться сообщение о необходимости установить дополнительный компонент. В этом случае следует кликнуть по ссылке запуска компонента «AddToTrusted», скачать и установить предложенную утилиту.

После установки запустите утилиту. Далее кликните по ссылке «Kontur.Toolbox», в открывшемся окне нажмите кнопку Скачать.

После скачивания установите предложенную утилиту. После чего попробуйте войти по сертификату еще раз.

Вход по логину и паролю

Если для входа в Контур Экстерн используется логин и пароль, то укажите их в полях для ввода. Нажмите кнопку Войти.

Загрузка документов в сервис

При первом входе нажмите кнопку «Загрузить декларацию и начать сверку».

Загружать документы в сервис можно в установленном ФНС xml-формате (утвержден приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ ) или zip-архивом, содержащим документы в формате xml.

Результаты сверки

Сверка происходит автоматически, результаты сверки будут показаны на главной странице сервиса. Результаты подразделяются на 4 категории

Работа с результатами сверки

Зеленая категория – без разногласий.

Данная категория означает, что сверка  прошла успешно, разногласий не обнаружено и никаких действий предпринимать больше не нужно.

Список контрагентов в данной категории можно просмотреть, зайдя в неё.

Оранжевая категория – с ошибками. В данную категории попадают организации, в сделках с которыми были указаны неверные реквизиты.

Возможные причины ошибок:

1) Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП.

2) Компания не зарегистрирована в ЕГРЮЛ

3) Организация является ликвидированной компанией.

Чтобы исправить ошибки в реквизитах, необходимо внести изменения в своей учетной системе, заново выгрузить сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур, сверка произойдет автоматически, счетчик оранжевой категории «С ошибками» должен измениться.

Серая категория – еще не сверились.

Организации в данной категории еще не загрузили свои документы в сервис, их необходимо пригласить свериться.

Для этого в колонке «Контактное лицо» необходимо ввести e-mail адрес контрагента, на который автоматически будет отправлено письмо-приглашение свериться бесплатно.

Когда приглашенный контрагент загрузит свои данные в сервис, сверка с ним произойдет автоматически и число контрагентов в серой категории уменьшится.

Красная категория – с разногласиями. В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены разногласия в данных пользователя и его контрагентов. Возможные разногласия:

1) В сумме сделки;

2) В номере счет-фактуры;

3) В дате счет-фактуры;

4) В коде вида операции;

5) В сумме НДС;

6) Счет-фактура отсутствует у пользователя или его контрагента.

При нажатии на разногласие можно увидеть сводную таблицу, в которой по сделке отражаются данные пользователя и данные его контрагента Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено разногласие.

Для обработки данного разногласия необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка.

Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от разногласия.

При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с разногласиями, информация о них будет появляться в ленте новостей на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на электронную почту пользователю.

Стороне, допустившей ошибку, необходимо исправить ее в своей учетной системе, заново выгрузить сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур и загрузить в сервис. Если разногласие решится, то число сделок в категории «С разногласиями» уменьшится.

Справочник контрагентов

На главной странице на вкладке «Справочник контрагентов» доступен список всех контрагентов, сделки с которыми отражены в Ваших документах.

Контактное лицо

В справочнике есть возможность указать контактное лицо контрагента. Для этого необходимо указать e-mail в поле «Контактное лицо»

Назначение ответственных в сервисе

На вкладке «Справочник контрагентов» есть возможность назначения лиц, ответственных за сверку с конкретными контрагентами. Для этого необходимо в правой части справочника выделить одного или более контрагентов, затем нажать кнопку «Назначить ответственного». В появившемся окне введите e-mail адрес ответственного лица, ему на почту придет письмо, уведомляющее о назначении его в качестве ответственного лица за сверки с определенными контрагентами.

Фокус + Светофор.

В справочнике контрагентов содержится цветовой индикатор напротив каждого контрагента.

При нажатии на него появляется краткая карточка компании из сервиса Контур Фокус

Цветовой индикатор обозначает степень благонадежности компании:

Зеленый – ни одного подозрительного факта о компании не было обнаружено.

Оранжевый – о компании обнаружены подозрительные факты.

Красный – компания ликвидирована или в стадии ликвидации.

Также в карточке компании указывается ее экономический и финансовый статус.

Экономический статус – индикатор, который отражает состояние хозяйственной деятельности предприятия (наличие арбитражных дел, лицензий, бухформ и т.д)

Финансовый статус – это показатель анализа последних бухгалтерских форм.

Часть данных берется из финансового анализа бухгалтерских форм Эксперта

Лента новостей

На главной странице сервиса в правой части находится лента новостей, на которой отражаются новые комментарии или добавленные к разногласиям документы. Так же в ленте можно отследить изменение статусов счетов-фактур.

Рассылка писем в сервисе Контур Сверка

Вы можете настроить рассылку уведомлений на электронную почту об активности контрагентов (добавлении новых комментариев, документов, обновлении статусов счетов-фактур).

Для этого необходимо нажать на кнопку Тарифы и настройки.

Выберите один из предложенных вариантов и нажмите Сохранить

Если у Вас уже есть Контур Экстерн, то Вы сможете без труда переходить из одного сервиса в другой.

Как будет проходить сверка на стороне ФНС

С 2015 года ФНС будет строже следить за правильностью исчисления и уплаты НДС. Раньше книги покупок и продаж проверяли в рамках выездных и встречных проверок. Теперь данные о счетах-фактурах нужно подавать в составе декларации по НДС, и налоговая будет ежеквартально проводить перекрестную сверку счетов-фактур по всем сделкам.

В книге продаж продавца обязательно должна найтись запись, соответствующая записи в книге покупок покупателя. Наличие расхождений может повлечь за собой доначисления по НДС. Кроме того, по каждому расхождению придется представлять пояснения, а это дополнительная нагрузка на бухгалтера.

Как работает НДС+

Загрузите в сервис свою книгу покупок, книгу продаж и журнал учета счетов-фактур.

Сверьтесь с контрагентами.

Сервис за доли секунды сопоставит ваши счета-фактуры и счета-фактуры ваших контрагентов и покажет четыре результата:

• Контрагенты без разногласий
  Сверка с этими контрагентами закончена, больше ничего делать не нужно.
• Контрагенты с ошибками
  Ошибки допущены в реквизитах контрагента (неверный ИНН, КПП, налогоплательщик не зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ликвидирован).
  Исправьте реквизиты в учетной системе и загрузите книгу снова.
• Контрагенты с разногласиями
  Обнаружены разногласия между вашими данными и данными контрагента.
  По клику вы можете видеть сравнительную таблицу по каждому счету-фактуре и онлайн обсудить с контрагентом, на чьей стороне допущена неточность. Чтобы разговор был предметным, в чате предусмотрена возможность загрузки документов.
  Тот из контрагентов, на чьей стороне обнаружена ошибка, вносит исправления в учетной системе и снова загружает книгу в сервис.
• Контрагенты, которые еще не сверились
  Эти контрагенты еще не загрузили в сервис свои книги и журналы и не сверились с вами. Заполните по каждому такому контрагенту поле «Контактное лицо» — сервис автоматически разошлет им приглашение загрузить в сервис свои книги продаж.

Контур НДС+ интегрирована с сервисом проверки контрагентов Контур Фокус, который агрегирует информацию о компаниях и ИП из официальных открытых источников.

На основе этих данных сверка формирует на каждого контрагента «карточку». Из карточки можно узнать статус компании (действует/в стадии ликвидации/ликвидирована), регион, основные виды деятельности.

Возможно Вас заинтересует сервис Взаиморасчеты, позволяющий автоматизировать подписание актов сверки с контрагентами. Подробнее здесь.

Если вы пользуетесь сервисом Контур Фокус, то по клику на ссылку вам откроется полная информация о предприятии, включая:

• исполнительные производства;
• арбитражные дела;
• финансовое состояние;
• данные о заключенных госконтрактах;
• учрежденных юрлиц;
• связанные организации;
• лицензии;
• связанные товарные знаки;
• упоминания в интернете.

Если по совокупности фактов вы понимаете, что поставщик ведет деятельность недобросовестно или с большой долей вероятности является «однодневкой», вы можете отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним.

Заявка

Возникли вопросы? Заполните заявку.